万荣县人民检察院

2017年部门决算公开

 

一、 单位职能职责、机构设置及人员情况

1、机构职能及组成

万荣县人民检察院系直属单位，正科级建制，一级预算单位。主要职能：依法履行法律监督职能，保证国家宪法和法津正确实施。

该单位内设：综合保障部、政治部、刑事检察部、民事行政检察部、检察事务管理监督部等五个职能部门。

2、人员结构

财政供养人员71人，其中：政法编制41人（公务员36人，工勤编制5人），事业人员6人，退休人员16人，遗属补助8人。2017年3月，国家检查体制改革，转隶14人（公务员12人，工勤编2名）

二、单位收支情况

我单位2017年部门收入为8401669元，其中：财政拨款收入为8401669元（政府性基金财政拨款0元），上级补助收入0元，事业收入0元，其他收入92.95元（主要是存量资金、利息收入、基建账力合并大账）。(表二)

我单位2017年部门支出为7621323.82元，其中：基本支出5165946.49元，项目支出2455377.33元。（表三）

我单位2017年财政拨款收入为8401669元，其中：一般公共预算财政拨款8401669元，政府性基金预算财政拨款0元。（表四）

我单位2017年财政拨款支出为7262468.33元，其中：一般公共预算财政拨款7262468.33元（基本支出5165641元，项目支出2096827.33元），政府性基金预算财政拨款0元；结转结余1927211.87元。（表五）

我单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出按分类，人员经费支出4919641元（其中：工资福利支出4544713元，对个人和家庭补助374928元），公用经费支出2342827.33元（其中：商品和服务支出2027982.33元，其他资本性支出314845元，对企事业单位补贴0元）。（表六）

三、政府采购情况

我单位2017年政府采购预算为717637元，实际采购金额为706624元，其中：货物类354689元，工程类173100元，服务类178835元。（表八）

四、机关运行经费情况

我单位2017年机关运行经费360000元。（表八）

五、国有资产占用情况

我单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，其它用车 辆。单价50万元以上的通用设备0台，单位100万元以上的专用设备0台。（表八）

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

我单位2017年预算数为218000元，实际支出168634元，其中：因公出国（境）费用为0，公务接待费14183元，公务用车购置及运行维护费154451.13元（公务用车购置费0元，运行维护费154451.13元）。公务用车购置0辆，公务用车保有量10辆，国内公务接待80批次，国内公务接待600人次。（表九）

七、名词解释

1、基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

2、项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

3、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

		2017年收入支出决算表
					公开01表
编制单位：山西省运城市万荣县人民检察院		2018年9月			金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,401,669.00	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	7,605,195.82
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	92.95	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	16,128.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	8,401,761.95	本年支出合计	60	7,621,323.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	1,146,773.74	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	212.54	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	1,146,561.20	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	1,927,211.87
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	1,927,211.87
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	9,548,535.69	总计	70	9,548,535.69
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。                                             公开02表             2018年9月         项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 8,401,761.95 8,401,669.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.95 204 公共安全支出 8,385,633.95 8,385,541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.95 20404 检察 8,385,633.95 8,385,541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.95 2040401   行政运行 5,149,605.95 5,149,513.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.95 2040402   一般行政管理事务 3,236,028.00 3,236,028.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 16,128.00 16,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 16,128.00 16,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899   其他优抚支出 16,128.00 16,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                       注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。                                       公开03表           2018年9月         项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 7,621,323.82 5,165,946.49 2,455,377.33 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 7,605,195.82 5,149,818.49 2,455,377.33 0.00 0.00 0.00 20404 检察 7,605,195.82 5,149,818.49 2,455,377.33 0.00 0.00 0.00 2040401   行政运行 5,149,818.49 5,149,818.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2040402   一般行政管理事务 2,455,377.33 0.00 2,455,377.33 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 16,128.00 16,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 16,128.00 16,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899   其他优抚支出 16,128.00 16,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。                                     公开04表 编制单位：山西省运城市万荣县人民检察院     2018年9月       金额单位：元 收     入 支     出 项    目 行次 金额 项目 行次 金额 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏    次   1 栏    次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 8,401,669.00 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00   3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00   4   四、公共安全支出 34 7,246,340.33 7,246,340.33 0.00   5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00   6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00   7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00   8   八、社会保障和就业支出 38 16,128.00 16,128.00 0.00   9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00   10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00   11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00   12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00   13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00   14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00   15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00   16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00   17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00   18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00   19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00   20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00   21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00   22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00   23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 8,401,669.00 本年支出合计 77 7,262,468.33 7,262,468.33 0.00   25     78       年初财政拨款结转和结余 26 788,011.20 年末财政拨款结转和结余 79 1,927,211.87 1,927,211.87 0.00 一、一般公共预算财政拨款 27 788,011.20     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 81 1,927,211.87 1,927,211.87 0.00   29     82       总计 30 9,189,680.20 总计 83 9,189,680.20 9,189,680.20 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。